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2015年日照市市直机关幼儿园部门决算

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

部门概况

 

日照市市直机关幼儿园现有编制37名,实有在编人员35名,与去年持平;实有退休人员1名,编制外聘用人员1名,与去年持平;临时人员106名,比去年增加33名。无车辆。

一、 主要职能

日照市市直机关幼儿园主要承担为周边机关事业单位学龄前儿童提供保育教育服务

二、 部门决算单位构成

日照市市直机关幼儿园部门决算包括:日照市市直机关幼儿园本级部门决算。

  

 

第二部分

 

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三公经费公开表

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

 

重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计968.6 万元(其中本年收入810.2万元),包括:财政拨款收入 346.6万元,事业收入463.6万元,年初结转和结余158.4  万元。

2015年支出总计836.25万元(其中本年支出836.25万元),包括:教育支出790.43万元,城乡社区支出45.82万元元,年末结转和结余132.35 万元。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计392.38万元,包括:本年财政拨款收入合计346.56万元,其中一般公共预算财政拨款346.56 万元、政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余45.82万元,其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款45.82 万元。

2015年财政拨款支出决算总计345.62万元,支出具体情况如下:

学前教育支出基本支出299.8万元,其中人员经费支出216.18万元,日常公用经费支出 83.62  万元。

政府性基金支出45.82万元,主要为上年度城乡社区基金拨款结转结余继续用于幼儿园维修改造支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出 345.62万元,比年初预算数增加208.92 万元,主要原因人员经费增加,日常公用经费资本性支出增加。支出具体情况如下:

一般公共服务学前教育支出249.8万元,其他教育费附加安排的支出50万元,政府性基金支出45.82万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 299.8万元 ,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费216.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.6万元,主要包括:租赁费50万元,办公设备购置费33.6万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 45.8 万元;本年收入  0万元;本年支出 45.8万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位不属于机关行政运行经费统计范畴。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额22.68  万元,其中:政府采购货物金额 22.68 万元,授予中小企业合同金额21.68  万元,占政府采购总额的95.6  %,授予小微企业合同金额1 万元,占政府采购总额的4.4%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门无公务用车及价值200万元以上设备。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本单位2014及2015年均无三公经费支出,无增减变化情况。

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 
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